Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8453 |
08/06/2017 |
OI S A |
400,50 |
400,50 |
400,50 |
| 8457 |
08/06/2017 |
NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
1.330,00 |
1.330,00 |
1.330,00 |
| 8458 |
08/06/2017 |
OI S A |
188,94 |
188,94 |
188,94 |
| 8460 |
08/06/2017 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| 8464 |
08/06/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
360,05 |
360,05 |
360,05 |
| 8466 |
08/06/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
374,50 |
374,50 |
374,50 |
| 8468 |
08/06/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 8469 |
08/06/2017 |
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
62,00 |
62,00 |
62,00 |
| 8474 |
08/06/2017 |
ROSANA KOLWOSKI - ME |
886,00 |
886,00 |
886,00 |
| 8476 |
08/06/2017 |
ROSANA KOLWOSKI - ME |
906,00 |
906,00 |
906,00 |
| 8477 |
08/06/2017 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.149,00 |
1.149,00 |
1.149,00 |
| 8479 |
08/06/2017 |
JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
422,50 |
422,50 |
422,50 |
| 8488 |
09/06/2017 |
JORDANO MANOEL DE AZEVEDO |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
| 8491 |
09/06/2017 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
198,24 |
198,24 |
198,24 |
| 8494 |
09/06/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
198,96 |
198,96 |
198,96 |
| 8499 |
09/06/2017 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
1.672,00 |
1.672,00 |
1.672,00 |
| 8501 |
09/06/2017 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 8503 |
09/06/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
| 8504 |
09/06/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
249,90 |
249,90 |
249,90 |
| 8506 |
09/06/2017 |
SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| Sub-total |
11.439,59 |
11.439,59 |
11.439,59 |
