Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8409 |
07/06/2017 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
1.240,25 |
1.240,25 |
1.240,25 |
| 8410 |
07/06/2017 |
TEREZA FORTES SPOLTI - ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 8411 |
07/06/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA RS NORTE LTDA |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 8416 |
07/06/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
88,32 |
88,32 |
88,32 |
| 8417 |
07/06/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
89,52 |
89,52 |
89,52 |
| 8418 |
07/06/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
130,22 |
130,22 |
130,22 |
| 8419 |
07/06/2017 |
S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA |
59,04 |
59,04 |
59,04 |
| 8420 |
07/06/2017 |
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
497,45 |
497,45 |
497,45 |
| 8422 |
07/06/2017 |
RESTAURANTE SERRANO LTDA. |
1.798,81 |
1.798,81 |
1.798,81 |
| 8424 |
07/06/2017 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
746,03 |
746,03 |
746,03 |
| 8425 |
07/06/2017 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA - ME |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| 8426 |
07/06/2017 |
VOLNEI BULEGON |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8427 |
07/06/2017 |
GIOVANI SARTURI |
401,00 |
401,00 |
401,00 |
| 8428 |
07/06/2017 |
VOLNEI BULEGON |
368,00 |
368,00 |
368,00 |
| 8434 |
07/06/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 8435 |
07/06/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 8436 |
07/06/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 8437 |
07/06/2017 |
AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
| 8438 |
07/06/2017 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE FREDERICO WESTPHALEN |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
| 8451 |
08/06/2017 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| Sub-total |
8.723,96 |
8.723,96 |
8.723,96 |
