Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1894 |
04/02/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 1993 |
05/02/2019 |
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
837,00 |
837,00 |
837,00 |
| 2072 |
06/02/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
418,50 |
418,50 |
418,50 |
| 2095 |
06/02/2019 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
| 2201 |
08/02/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
32,20 |
32,20 |
32,20 |
| 2203 |
08/02/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
427,50 |
427,50 |
427,50 |
| 2204 |
08/02/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
127,76 |
127,76 |
127,76 |
| 2206 |
08/02/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
58,00 |
58,00 |
58,00 |
| 2236 |
08/02/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
498,66 |
498,66 |
498,66 |
| 2300 |
11/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
640,66 |
640,66 |
640,66 |
| 2301 |
11/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
437,43 |
437,43 |
437,43 |
| 2302 |
11/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
88.334,58 |
88.334,58 |
88.334,58 |
| 2303 |
11/02/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.031,06 |
3.031,06 |
3.031,06 |
| 2305 |
11/02/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
24.150,84 |
24.150,84 |
24.150,84 |
| 2478 |
14/02/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 2496 |
15/02/2019 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 2497 |
15/02/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.894,83 |
1.894,83 |
1.894,83 |
| 2587 |
18/02/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.905,05 |
1.905,05 |
1.905,05 |
| 2624 |
18/02/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 2778 |
19/02/2019 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
2.285,00 |
2.285,00 |
2.285,00 |
| Sub-total |
133.509,07 |
133.509,07 |
133.509,07 |
