Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4717 |
19/03/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.982,49 |
1.982,49 |
1.982,49 |
| 4864 |
20/03/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.988,57 |
1.988,57 |
1.988,57 |
| 5474 |
26/03/2019 |
KONAN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 5639 |
27/03/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
556,00 |
556,00 |
556,00 |
| 5928 |
29/03/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
24.597,66 |
24.597,66 |
24.597,66 |
| 6051 |
01/04/2019 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| 6195 |
03/04/2019 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
1.992,00 |
1.992,00 |
1.992,00 |
| 6258 |
04/04/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.127,50 |
1.127,50 |
1.127,50 |
| 6270 |
04/04/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| 6288 |
04/04/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
88.322,80 |
88.322,80 |
88.322,80 |
| 6289 |
04/04/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
546,65 |
546,65 |
546,65 |
| 6290 |
04/04/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
257,06 |
257,06 |
257,06 |
| 6291 |
04/04/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
3.140,59 |
3.140,59 |
3.140,59 |
| 6774 |
12/04/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.492,80 |
1.492,80 |
1.492,80 |
| 7057 |
16/04/2019 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
1.708,00 |
1.708,00 |
1.708,00 |
| 7321 |
23/04/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
24.780,60 |
24.780,60 |
24.780,60 |
| 7384 |
23/04/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 7829 |
24/04/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
269,89 |
269,89 |
269,89 |
| 7833 |
24/04/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
45,48 |
45,48 |
45,48 |
| 7889 |
24/04/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
151,31 |
151,31 |
151,31 |
| Sub-total |
155.751,40 |
155.751,40 |
155.751,40 |
