Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7895 |
24/04/2019 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7987 |
25/04/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
418,66 |
418,66 |
418,66 |
| 7989 |
25/04/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
278,93 |
278,93 |
278,93 |
| 8119 |
29/04/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
183,60 |
183,60 |
183,60 |
| 8172 |
29/04/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
546,00 |
546,00 |
546,00 |
| 8277 |
30/04/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.377,44 |
1.377,44 |
1.377,44 |
| 8534 |
03/05/2019 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 8855 |
09/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
757,49 |
757,49 |
757,49 |
| 8923 |
10/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.987,19 |
2.987,19 |
2.987,19 |
| 8924 |
10/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
86.418,90 |
86.418,90 |
86.418,90 |
| 8925 |
10/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
441,42 |
441,42 |
441,42 |
| 8926 |
10/05/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
234,41 |
234,41 |
234,41 |
| 8971 |
13/05/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.054,00 |
1.054,00 |
1.054,00 |
| 9183 |
15/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
404,65 |
404,65 |
404,65 |
| 9186 |
15/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
572,39 |
572,39 |
572,39 |
| 9223 |
16/05/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.016,13 |
1.016,13 |
1.016,13 |
| 9250 |
16/05/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.106,66 |
1.106,66 |
1.106,66 |
| 9254 |
16/05/2019 |
PICOLO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 9258 |
16/05/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
423,37 |
423,37 |
423,37 |
| 9353 |
20/05/2019 |
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
| Sub-total |
98.880,24 |
98.880,24 |
98.880,24 |
