Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2899 |
20/02/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.670,67 |
1.670,67 |
1.670,67 |
| 2947 |
21/02/2019 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.582,22 |
1.582,22 |
1.582,22 |
| 2985 |
21/02/2019 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
1.900,50 |
1.900,50 |
1.900,50 |
| 3476 |
22/02/2019 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.820,00 |
1.820,00 |
1.820,00 |
| 3554 |
25/02/2019 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3849 |
27/02/2019 |
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
295,25 |
295,25 |
295,25 |
| 4184 |
07/03/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.576,30 |
1.576,30 |
1.576,30 |
| 4340 |
11/03/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
1.045,00 |
1.045,00 |
1.045,00 |
| 4341 |
11/03/2019 |
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| 4381 |
12/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
2.896,45 |
2.896,45 |
2.896,45 |
| 4382 |
12/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
80.074,48 |
80.074,48 |
80.074,48 |
| 4383 |
12/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
486,39 |
486,39 |
486,39 |
| 4384 |
12/03/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
393,55 |
393,55 |
393,55 |
| 4468 |
13/03/2019 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
24.962,87 |
24.962,87 |
24.962,87 |
| 4508 |
14/03/2019 |
ELTON ROGERIO SOBUCKI - ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 4510 |
14/03/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
858,00 |
858,00 |
858,00 |
| 4562 |
15/03/2019 |
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
1.846,00 |
1.846,00 |
1.846,00 |
| 4573 |
15/03/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
2.099,88 |
2.099,88 |
2.099,88 |
| 4650 |
18/03/2019 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 4661 |
18/03/2019 |
MARCO ANTONIO KUYAWA |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| Sub-total |
128.943,56 |
128.943,56 |
128.943,56 |
