Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 340 |
17/01/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
304,35 |
304,35 |
304,35 |
| 347 |
17/01/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
482,43 |
482,43 |
482,43 |
| 360 |
17/01/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
32,49 |
32,49 |
32,49 |
| 370 |
17/01/2019 |
NILTON MARION 42223890059 |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 378 |
17/01/2019 |
EVANDRO MODESTI 59028483004 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 397 |
17/01/2019 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
304,50 |
304,50 |
304,50 |
| 478 |
18/01/2019 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
48,87 |
48,87 |
48,87 |
| 490 |
18/01/2019 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.774,04 |
1.774,04 |
1.774,04 |
| 623 |
21/01/2019 |
A L MARION ME |
1.730,00 |
1.730,00 |
1.730,00 |
| 668 |
21/01/2019 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
314,63 |
314,63 |
314,63 |
| 704 |
22/01/2019 |
BRUNO ANTONIO LAVARDA 46014250000 |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 709 |
22/01/2019 |
FAVIN INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| 740 |
22/01/2019 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
29,72 |
29,72 |
29,72 |
| 760 |
23/01/2019 |
DEUCLIDES DE VARGAS 46012974000 |
1.138,00 |
1.138,00 |
1.138,00 |
| 761 |
23/01/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
326,00 |
326,00 |
326,00 |
| 1178 |
24/01/2019 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
207,50 |
207,50 |
207,50 |
| 1198 |
24/01/2019 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 1254 |
25/01/2019 |
TIAGO DE OLIVEIRA 00133696014 |
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
| 1425 |
28/01/2019 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
55,85 |
55,85 |
55,85 |
| 1506 |
29/01/2019 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
918,50 |
918,50 |
918,50 |
| Sub-total |
14.876,88 |
14.876,88 |
14.876,88 |
