Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2845 |
17/02/2021 |
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 2848 |
17/02/2021 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
113,25 |
113,25 |
113,25 |
| 2851 |
17/02/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 2853 |
17/02/2021 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 2854 |
17/02/2021 |
JAIME LAIRTON DE SOUZA ME |
3.925,00 |
3.925,00 |
3.925,00 |
| 2874 |
18/02/2021 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
| 2879 |
18/02/2021 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
263,40 |
263,40 |
263,40 |
| 2880 |
18/02/2021 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
240,58 |
240,58 |
240,58 |
| 2881 |
18/02/2021 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
287,70 |
287,70 |
287,70 |
| 2883 |
18/02/2021 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
280,41 |
280,41 |
280,41 |
| 2892 |
18/02/2021 |
ONDINA REIS DA SILVA 60455942072 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 2900 |
18/02/2021 |
MICHEL DE VARGAS 02947321014 |
1.855,00 |
1.855,00 |
1.855,00 |
| 2901 |
18/02/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 2904 |
18/02/2021 |
JOÃO ALVARISTO DOS SANTOS 39974880025 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2906 |
18/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
726,46 |
726,46 |
726,46 |
| 2908 |
18/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
45,80 |
45,80 |
45,80 |
| 2912 |
18/02/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
1.722,00 |
1.722,00 |
1.722,00 |
| 2913 |
18/02/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
1.747,00 |
1.747,00 |
1.747,00 |
| 2914 |
18/02/2021 |
AGRO-VETERINARIA ZAMBI LTDA |
1.931,00 |
1.931,00 |
1.931,00 |
| 2918 |
18/02/2021 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
795,00 |
795,00 |
795,00 |
| Sub-total |
19.122,60 |
19.122,60 |
19.122,60 |
