Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1888 |
01/02/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 1957 |
01/02/2021 |
IVAN ROBERTO BUZATTO ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 1965 |
01/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.781,01 |
2.781,01 |
2.781,01 |
| 2062 |
03/02/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2083 |
03/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
78,22 |
78,22 |
78,22 |
| 2089 |
03/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| 2230 |
04/02/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.796,41 |
1.796,41 |
1.796,41 |
| 2253 |
04/02/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2286 |
05/02/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 2299 |
08/02/2021 |
DEBORA MARIA TAGLIAPIETRA 02477242032 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 2317 |
08/02/2021 |
ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 2323 |
08/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 2331 |
08/02/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| 2339 |
08/02/2021 |
BLADIMIR FRANCISCO FAVERO |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 2363 |
08/02/2021 |
CLEITON VIANA 03601522012 |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 2366 |
08/02/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
98,83 |
98,83 |
98,83 |
| 2369 |
08/02/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
| 2388 |
09/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
108,40 |
108,40 |
108,40 |
| 2391 |
09/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
36,92 |
36,92 |
36,92 |
| 2449 |
09/02/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| Sub-total |
19.284,79 |
19.284,79 |
19.284,79 |
