Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2457 |
09/02/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2462 |
09/02/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2479 |
10/02/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
112,54 |
112,54 |
112,54 |
| 2489 |
10/02/2021 |
VALDAIR PANOSSO ME |
448,00 |
448,00 |
448,00 |
| 2507 |
10/02/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
244,30 |
244,30 |
244,30 |
| 2540 |
10/02/2021 |
ADRIANO ANTONIO HOMA 01490692002 |
2.040,00 |
2.040,00 |
2.040,00 |
| 2579 |
10/02/2021 |
CLENI MARIA DO PRADO 89652673072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2584 |
10/02/2021 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 2659 |
11/02/2021 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 2665 |
11/02/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2677 |
12/02/2021 |
LUCIANE VENDRUSCOLO 99890887053 ME |
2.130,00 |
2.130,00 |
2.130,00 |
| 2695 |
12/02/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 2706 |
12/02/2021 |
AFRED ASSOCIAÇÃO FREDERIQUENSE DE DESENVOLVIMENTO |
170.000,00 |
170.000,00 |
170.000,00 |
| 2846 |
17/02/2021 |
CLEBERSON RODRIGO FERLA ME |
785,00 |
785,00 |
785,00 |
| 2917 |
18/02/2021 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| 2935 |
18/02/2021 |
ROQUE ERMES FRANCO |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| 2936 |
18/02/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
179,00 |
179,00 |
179,00 |
| 3012 |
18/02/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.814,93 |
1.814,93 |
1.814,93 |
| 3019 |
18/02/2021 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
708,26 |
708,26 |
708,26 |
| 3059 |
18/02/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.788,78 |
1.788,78 |
1.788,78 |
| Sub-total |
190.169,81 |
190.169,81 |
190.169,81 |
