Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3122 |
19/02/2021 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
| 3137 |
22/02/2021 |
FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 3169 |
22/02/2021 |
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERAÇAO SOLIDÁR |
1.799,68 |
1.799,68 |
1.799,68 |
| 3201 |
22/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
90,30 |
90,30 |
90,30 |
| 3248 |
22/02/2021 |
S SILVA & FILHOS LTDA |
19,50 |
19,50 |
19,50 |
| 3310 |
23/02/2021 |
R.PINHEIRO |
1.520,25 |
1.520,25 |
1.520,25 |
| 3325 |
23/02/2021 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3384 |
24/02/2021 |
TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
2.025,00 |
2.025,00 |
2.025,00 |
| 3409 |
24/02/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
46,98 |
46,98 |
46,98 |
| 3410 |
24/02/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
468,26 |
468,26 |
468,26 |
| 3832 |
24/02/2021 |
R.PINHEIRO |
1.087,62 |
1.087,62 |
1.087,62 |
| 3834 |
24/02/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3858 |
24/02/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
128,62 |
128,62 |
128,62 |
| 3861 |
24/02/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
157,35 |
157,35 |
157,35 |
| 3897 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| 3937 |
25/02/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 3977 |
26/02/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
9.067,46 |
9.067,46 |
9.067,46 |
| 4026 |
26/02/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 4027 |
26/02/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4028 |
26/02/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| Sub-total |
25.850,02 |
25.850,02 |
25.850,02 |
