Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4055 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
69,85 |
69,85 |
69,85 |
| 4102 |
01/03/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4109 |
01/03/2021 |
AGD FARMACIA LTDA EPP |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 4110 |
01/03/2021 |
BLADIMIR FRANCISCO FAVERO |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 4112 |
01/03/2021 |
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4222 |
04/03/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4228 |
04/03/2021 |
R.PINHEIRO |
971,00 |
971,00 |
971,00 |
| 4244 |
04/03/2021 |
CONDOMINIO EDIFICIO ITALIA |
189,42 |
189,42 |
189,42 |
| 4289 |
05/03/2021 |
CINE GLOBO EXIBICOES CINEMATOGRAFICAS LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 4323 |
08/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 4324 |
08/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
435,00 |
435,00 |
435,00 |
| 4341 |
08/03/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 4359 |
08/03/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
112,98 |
112,98 |
112,98 |
| 4370 |
08/03/2021 |
ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 4504 |
10/03/2021 |
GRACIELE DA ROSA & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4543 |
11/03/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 4546 |
11/03/2021 |
EROCI GOMES 93145527053 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 4564 |
11/03/2021 |
AGD FARMACIA LTDA EPP |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 4699 |
12/03/2021 |
F L TORNEARIA LTDA |
986,00 |
986,00 |
986,00 |
| 4706 |
15/03/2021 |
SIRLEI VALDIRES DIEHL |
1.020,61 |
1.020,61 |
1.020,61 |
| Sub-total |
13.682,86 |
13.682,86 |
13.682,86 |
