Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23658 |
19/10/2021 |
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
| 23659 |
19/10/2021 |
ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI ME |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 23660 |
19/10/2021 |
ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVIÇOS EIRELI |
22.500,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
| 23661 |
19/10/2021 |
ESCOMÓVEIS MÓVEIS ESCOLARES LTDA |
642,00 |
642,00 |
642,00 |
| 23662 |
19/10/2021 |
ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
15.260,00 |
15.260,00 |
15.260,00 |
| 23663 |
19/10/2021 |
ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
27.445,00 |
27.445,00 |
27.445,00 |
| 23664 |
19/10/2021 |
GRATTOS INDÚSTRIA DE MÓVEIS E SERRALHERIA EIRELI |
1.320,00 |
1.320,00 |
1.320,00 |
| 23665 |
19/10/2021 |
JOSÉ EDSON BLASZCZYK - ME |
4.940,00 |
4.940,00 |
4.940,00 |
| 23666 |
19/10/2021 |
JOSÉ EDSON BLASZCZYK - ME |
25.350,00 |
25.350,00 |
25.350,00 |
| 23667 |
19/10/2021 |
RIO GRANDE INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI |
13.365,00 |
13.365,00 |
13.365,00 |
| 23668 |
19/10/2021 |
RIO GRANDE INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI |
6.445,00 |
6.445,00 |
6.445,00 |
| 23677 |
19/10/2021 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 23679 |
19/10/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
930,00 |
930,00 |
930,00 |
| 23680 |
19/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 23681 |
19/10/2021 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 23685 |
19/10/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.570,00 |
1.570,00 |
1.570,00 |
| 23695 |
19/10/2021 |
GARCIA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| 23703 |
19/10/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
544,10 |
544,10 |
544,10 |
| 23709 |
19/10/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 23711 |
19/10/2021 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
| Sub-total |
135.206,10 |
135.206,10 |
135.206,10 |
