Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24021 |
21/10/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 24026 |
21/10/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 24029 |
21/10/2021 |
D TROMBETA EPP |
307,79 |
307,79 |
307,79 |
| 24036 |
21/10/2021 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
512,44 |
512,44 |
512,44 |
| 24044 |
21/10/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
159,64 |
159,64 |
159,64 |
| 24059 |
22/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
571,25 |
571,25 |
571,25 |
| 24102 |
22/10/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 24110 |
22/10/2021 |
D TROMBETA EPP |
237,57 |
237,57 |
237,57 |
| 24118 |
25/10/2021 |
DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 24128 |
25/10/2021 |
EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP |
56.665,00 |
56.665,00 |
56.665,00 |
| 24158 |
25/10/2021 |
LOJAS BECKER LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 24160 |
25/10/2021 |
GEFERSON NOGUEIRA DOS SANTOS 81413050000 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 24161 |
25/10/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 24162 |
25/10/2021 |
CLAUDINO BONINAS 38159864000 |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 24175 |
25/10/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
45.244,34 |
45.244,34 |
45.244,34 |
| 24176 |
25/10/2021 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
2.533,68 |
2.533,68 |
2.533,68 |
| 24179 |
25/10/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
1.619,03 |
1.619,03 |
1.619,03 |
| 24181 |
25/10/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 24182 |
25/10/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
256,25 |
256,25 |
256,25 |
| 24184 |
25/10/2021 |
DERLI DONATTI LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| Sub-total |
114.539,99 |
114.539,99 |
114.539,99 |
