Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23358 |
14/10/2021 |
CREA-RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 23407 |
14/10/2021 |
JAIME JOSÉ COCCO 74587900087 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 23417 |
14/10/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 23418 |
14/10/2021 |
CLAUDIOMIRO ALVES 67381073072 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 23421 |
14/10/2021 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
| 23445 |
14/10/2021 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 23455 |
14/10/2021 |
FABIO COELHO 96971096053 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 23462 |
14/10/2021 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
| 23477 |
14/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
541,49 |
541,49 |
541,49 |
| 23478 |
14/10/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
500,28 |
500,28 |
500,28 |
| 23496 |
14/10/2021 |
PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
353,73 |
353,73 |
353,73 |
| 23514 |
15/10/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
915,00 |
915,00 |
915,00 |
| 23515 |
15/10/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 23516 |
15/10/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 23517 |
15/10/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 23518 |
15/10/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 23527 |
15/10/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 23529 |
15/10/2021 |
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 23530 |
15/10/2021 |
ODIRLEI DA ROCHA 00547284012 |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
| 23553 |
18/10/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
157,00 |
157,00 |
157,00 |
| Sub-total |
16.241,28 |
16.241,28 |
16.241,28 |
