Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23557 |
18/10/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 23558 |
18/10/2021 |
H C SERVICOS METALÚRGICOS EIRELI |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| 23559 |
18/10/2021 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 23569 |
18/10/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 23570 |
18/10/2021 |
GILBERTO LUIS PEGORARO |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| 23587 |
18/10/2021 |
ROMUALDO BUENO |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 23590 |
18/10/2021 |
FABIANA MARIANI FERRARI 00169054071 |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 23591 |
18/10/2021 |
DANIEL GIULIANI DE AZEVEDO 04646204061 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 23592 |
18/10/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
360,07 |
360,07 |
360,07 |
| 23593 |
18/10/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
98,98 |
98,98 |
98,98 |
| 23595 |
18/10/2021 |
34 GÁS LTDA EPP |
720,14 |
720,14 |
720,14 |
| 23602 |
18/10/2021 |
GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
| 23611 |
18/10/2021 |
MADEIREIRA BARRIL LTDA ME |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 23623 |
18/10/2021 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
2.065,00 |
2.065,00 |
2.065,00 |
| 23643 |
19/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
374,82 |
374,82 |
374,82 |
| 23644 |
19/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
740,41 |
740,41 |
740,41 |
| 23645 |
19/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
412,55 |
412,55 |
412,55 |
| 23646 |
19/10/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.250,64 |
1.250,64 |
1.250,64 |
| 23655 |
19/10/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
1.093,88 |
1.093,88 |
1.093,88 |
| 23656 |
19/10/2021 |
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
878,91 |
878,91 |
878,91 |
| Sub-total |
17.670,40 |
17.670,40 |
17.670,40 |
