Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3903 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| 3904 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3910 |
25/02/2021 |
TATIANE COSTA DOS SANTOS 03068808065 |
1.995,00 |
1.995,00 |
1.995,00 |
| 3911 |
25/02/2021 |
PAULO ROBERTO DOS SANTOS 41762410044 |
1.110,00 |
1.110,00 |
1.110,00 |
| 3918 |
25/02/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.048,00 |
2.048,00 |
2.048,00 |
| 3927 |
25/02/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.461,60 |
1.461,60 |
1.461,60 |
| 3929 |
25/02/2021 |
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| 3932 |
25/02/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.790,00 |
1.790,00 |
1.790,00 |
| 3935 |
25/02/2021 |
GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
864,00 |
864,00 |
864,00 |
| 3938 |
25/02/2021 |
JOSEMAR DE SOUZA 01689202041 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 3939 |
25/02/2021 |
JOSEMAR DE SOUZA 01689202041 |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 3940 |
25/02/2021 |
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3954 |
25/02/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
990,00 |
990,00 |
990,00 |
| 3955 |
25/02/2021 |
LUIZ MARIO BARRETO 34348433020 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3980 |
26/02/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
117,80 |
117,80 |
117,80 |
| 3986 |
26/02/2021 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3989 |
26/02/2021 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3990 |
26/02/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 3991 |
26/02/2021 |
SIDNEI DE SOUZA 90667328068 |
1.680,00 |
1.680,00 |
1.680,00 |
| 3995 |
26/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
169,81 |
169,81 |
169,81 |
| Sub-total |
21.356,21 |
21.356,21 |
21.356,21 |
