Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4230 |
04/03/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 4238 |
04/03/2021 |
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4241 |
04/03/2021 |
GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
2.673,00 |
2.673,00 |
2.673,00 |
| 4277 |
05/03/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
774,88 |
774,88 |
774,88 |
| 4286 |
05/03/2021 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
901,02 |
901,02 |
901,02 |
| 4314 |
08/03/2021 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 4318 |
08/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
434,28 |
434,28 |
434,28 |
| 4319 |
08/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.182,17 |
1.182,17 |
1.182,17 |
| 4320 |
08/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
918,00 |
918,00 |
918,00 |
| 4321 |
08/03/2021 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
274,00 |
274,00 |
274,00 |
| 4322 |
08/03/2021 |
IVONEI DOMINGUES DOS SANTOS |
2.045,00 |
2.045,00 |
2.045,00 |
| 4326 |
08/03/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.840,00 |
1.840,00 |
1.840,00 |
| 4327 |
08/03/2021 |
ELOIR VALDECIR DE FREITAS 99656124049 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 4332 |
08/03/2021 |
JAIME JOSÉ COCCO 74587900087 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 4347 |
08/03/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 4348 |
08/03/2021 |
MARCO ANTONIO KUYAWA ME |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 4353 |
08/03/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| 4360 |
08/03/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
16,48 |
16,48 |
16,48 |
| 4363 |
08/03/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
84,25 |
84,25 |
84,25 |
| 4365 |
08/03/2021 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
139,45 |
139,45 |
139,45 |
| Sub-total |
22.002,53 |
22.002,53 |
22.002,53 |
