Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4011 |
26/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
242,71 |
242,71 |
242,71 |
| 4012 |
26/02/2021 |
INACIO DALAN 42226732004 |
1.596,00 |
1.596,00 |
1.596,00 |
| 4024 |
26/02/2021 |
GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
2.235,00 |
2.235,00 |
2.235,00 |
| 4030 |
26/02/2021 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
| 4031 |
26/02/2021 |
BRASIL TELECOM S/A |
225,60 |
225,60 |
225,60 |
| 4035 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
28,00 |
28,00 |
28,00 |
| 4038 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
16,95 |
16,95 |
16,95 |
| 4039 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
18,95 |
18,95 |
18,95 |
| 4040 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
6,15 |
6,15 |
6,15 |
| 4041 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
247,65 |
247,65 |
247,65 |
| 4048 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
59,05 |
59,05 |
59,05 |
| 4056 |
26/02/2021 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
21,95 |
21,95 |
21,95 |
| 4135 |
02/03/2021 |
BRUNO FARIAS SOARES 04657019066 |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 4138 |
03/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
734,16 |
734,16 |
734,16 |
| 4139 |
03/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
399,81 |
399,81 |
399,81 |
| 4140 |
03/03/2021 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.522,26 |
1.522,26 |
1.522,26 |
| 4208 |
04/03/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.048,00 |
2.048,00 |
2.048,00 |
| 4213 |
04/03/2021 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
883,70 |
883,70 |
883,70 |
| 4227 |
04/03/2021 |
TIAGO LUIS ALMEIDA GAITCOSKI 01354422147 |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| 4229 |
04/03/2021 |
JEAN PAULO PINHEIRO 03395109003 |
2.032,00 |
2.032,00 |
2.032,00 |
| Sub-total |
15.672,94 |
15.672,94 |
15.672,94 |
