Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3809 |
24/02/2021 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 3810 |
24/02/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 3817 |
24/02/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
177,90 |
177,90 |
177,90 |
| 3818 |
24/02/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
| 3831 |
24/02/2021 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
428,25 |
428,25 |
428,25 |
| 3835 |
24/02/2021 |
IMPERATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 3836 |
24/02/2021 |
JACSON CASTELLI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3853 |
24/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
1.390,24 |
1.390,24 |
1.390,24 |
| 3854 |
24/02/2021 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
175,78 |
175,78 |
175,78 |
| 3856 |
24/02/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
13,00 |
13,00 |
13,00 |
| 3857 |
24/02/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
79,16 |
79,16 |
79,16 |
| 3859 |
24/02/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
31,67 |
31,67 |
31,67 |
| 3860 |
24/02/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
650,18 |
650,18 |
650,18 |
| 3862 |
24/02/2021 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP |
11,40 |
11,40 |
11,40 |
| 3890 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 3894 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 3896 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| 3899 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
248,00 |
248,00 |
248,00 |
| 3900 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
| 3901 |
24/02/2021 |
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
675,00 |
675,00 |
675,00 |
| Sub-total |
10.292,78 |
10.292,78 |
10.292,78 |
