Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4381 |
08/03/2021 |
OSVALDO DE AZEVEDO 90229843034 |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| 4422 |
09/03/2021 |
METALURGICA SANSY LTDA |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 4423 |
09/03/2021 |
METALURGICA SANSY LTDA |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| 4426 |
09/03/2021 |
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
1.772,00 |
1.772,00 |
1.772,00 |
| 4429 |
09/03/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
201,30 |
201,30 |
201,30 |
| 4431 |
09/03/2021 |
SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
201,40 |
201,40 |
201,40 |
| 4433 |
09/03/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| 4439 |
09/03/2021 |
FABIANA MARIANI FERRARI 00169054071 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 4472 |
09/03/2021 |
DISMAQUINAS ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA EPP |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 4478 |
10/03/2021 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4480 |
10/03/2021 |
ADAO NUNES 27923029091 |
820,00 |
820,00 |
820,00 |
| 4481 |
10/03/2021 |
COLLE & COLLE LTDA |
655,00 |
655,00 |
655,00 |
| 4485 |
10/03/2021 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.038,99 |
1.038,99 |
1.038,99 |
| 4510 |
10/03/2021 |
DARCI FRANCISCO DA SILVA 61522058087 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 4518 |
10/03/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
| 4521 |
10/03/2021 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
6.538,00 |
6.538,00 |
6.538,00 |
| 4523 |
10/03/2021 |
CLEBER ADRIANO BASSO 02843638046 |
1.810,00 |
1.810,00 |
1.810,00 |
| 4537 |
10/03/2021 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.925,00 |
1.925,00 |
1.925,00 |
| 4548 |
11/03/2021 |
SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
810,00 |
810,00 |
810,00 |
| 4553 |
11/03/2021 |
LINDOMAR PEREIRA 02490588044 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| Sub-total |
24.341,69 |
24.341,69 |
24.341,69 |
