Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11480 |
05/05/2022 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
1.915,00 |
1.915,00 |
1.915,00 |
| 11580 |
06/05/2022 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
7.428,79 |
7.428,79 |
7.428,79 |
| 11582 |
06/05/2022 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 11585 |
06/05/2022 |
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
22.330,50 |
22.330,50 |
22.330,50 |
| 11598 |
06/05/2022 |
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
32.821,86 |
32.821,86 |
32.821,86 |
| 11607 |
06/05/2022 |
RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA |
23.040,00 |
23.040,00 |
23.040,00 |
| 11610 |
06/05/2022 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
73.000,00 |
73.000,00 |
73.000,00 |
| 11613 |
06/05/2022 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
104.550,51 |
104.550,51 |
104.550,51 |
| 11614 |
06/05/2022 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
156.552,13 |
156.552,13 |
156.552,13 |
| 11701 |
09/05/2022 |
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
1.661,60 |
1.661,60 |
1.661,60 |
| 11702 |
09/05/2022 |
MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 11724 |
09/05/2022 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
1.494,00 |
1.494,00 |
1.494,00 |
| 11735 |
09/05/2022 |
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 11738 |
09/05/2022 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
946,00 |
946,00 |
946,00 |
| 11769 |
09/05/2022 |
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
119,88 |
119,88 |
119,88 |
| 11777 |
09/05/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
119,97 |
119,97 |
119,97 |
| 11844 |
10/05/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
977,78 |
977,78 |
977,78 |
| 11857 |
10/05/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
148,00 |
148,00 |
148,00 |
| 11858 |
10/05/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| 11859 |
10/05/2022 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
593,46 |
593,46 |
593,46 |
| Sub-total |
429.519,48 |
429.519,48 |
429.519,48 |
