Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2799 |
08/02/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
407,20 |
407,20 |
407,20 |
| 2800 |
08/02/2022 |
ROBERTO CARLOS RITTER 72247304087 |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 2801 |
08/02/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 2802 |
08/02/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
2.251,47 |
2.251,47 |
2.251,47 |
| 2804 |
08/02/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.253,00 |
1.253,00 |
1.253,00 |
| 2805 |
08/02/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
| 2827 |
09/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
122,19 |
122,19 |
122,19 |
| 2828 |
09/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
623,47 |
623,47 |
623,47 |
| 2844 |
09/02/2022 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 2845 |
09/02/2022 |
ANTONIO NUNES 54448646068 |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| 2875 |
09/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
1.961,66 |
1.961,66 |
1.961,66 |
| 2877 |
09/02/2022 |
V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| 2902 |
09/02/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
247,50 |
247,50 |
247,50 |
| 2904 |
09/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 2909 |
09/02/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 2910 |
09/02/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 2918 |
09/02/2022 |
GIULIANA BEATRIZ MANCUSO 07151631405 |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| 2944 |
09/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
196,12 |
196,12 |
196,12 |
| 2945 |
09/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
53,70 |
53,70 |
53,70 |
| 2946 |
09/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
104,31 |
104,31 |
104,31 |
| Sub-total |
17.903,48 |
17.903,48 |
17.903,48 |
