Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2966 |
10/02/2022 |
MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 2972 |
10/02/2022 |
JOSEMAR DE SOUZA 01689202041 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 2992 |
10/02/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 2993 |
10/02/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 2995 |
10/02/2022 |
ELIO CAMPOS 95637133034 |
635,00 |
635,00 |
635,00 |
| 3000 |
10/02/2022 |
VALTAIR ALMEIDA 60461055015 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 3003 |
10/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
60,75 |
60,75 |
60,75 |
| 3004 |
10/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
64,88 |
64,88 |
64,88 |
| 3010 |
10/02/2022 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3017 |
10/02/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
46,38 |
46,38 |
46,38 |
| 3018 |
10/02/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
205,19 |
205,19 |
205,19 |
| 3021 |
10/02/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
551,71 |
551,71 |
551,71 |
| 3023 |
10/02/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 3025 |
10/02/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
84,10 |
84,10 |
84,10 |
| 3026 |
10/02/2022 |
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA EPP |
87,42 |
87,42 |
87,42 |
| 3028 |
10/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
872,70 |
872,70 |
872,70 |
| 3033 |
10/02/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
1.354,77 |
1.354,77 |
1.354,77 |
| 3035 |
10/02/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA ME |
140,31 |
140,31 |
140,31 |
| 3043 |
10/02/2022 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
679,50 |
679,50 |
679,50 |
| 3045 |
10/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.823,64 |
2.823,64 |
2.823,64 |
| Sub-total |
14.370,35 |
14.370,35 |
14.370,35 |
