Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3329 |
16/02/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| 3330 |
16/02/2022 |
MARCELO DOS SANTOS PRESTES 00712480056 |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 3337 |
16/02/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
2.190,00 |
2.190,00 |
2.190,00 |
| 3348 |
16/02/2022 |
GILMAR GASTAO DE BORBA 01943868050 |
1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
| 3354 |
16/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3355 |
16/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3359 |
16/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3361 |
16/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3367 |
16/02/2022 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 3370 |
16/02/2022 |
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3425 |
16/02/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
375,39 |
375,39 |
375,39 |
| 3426 |
16/02/2022 |
34 GÁS LTDA EPP |
375,39 |
375,39 |
375,39 |
| 3429 |
16/02/2022 |
FINKLER COM DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 3430 |
16/02/2022 |
FINKLER COM DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
359,00 |
359,00 |
359,00 |
| 3431 |
16/02/2022 |
FERNANDO DE QUADROS 94163642072 |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3432 |
16/02/2022 |
ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
1.535,50 |
1.535,50 |
1.535,50 |
| 3433 |
16/02/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
| 3434 |
16/02/2022 |
LUZES E DECÓR LTDA EPP |
3.552,00 |
3.552,00 |
3.552,00 |
| 3435 |
16/02/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3438 |
16/02/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
19.227,28 |
19.227,28 |
19.227,28 |
