Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3694 |
18/02/2022 |
DEBORA PERALTA 01939816025 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 3697 |
18/02/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
1.870,00 |
1.870,00 |
1.870,00 |
| 3702 |
18/02/2022 |
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
432,00 |
432,00 |
432,00 |
| 3710 |
18/02/2022 |
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3718 |
18/02/2022 |
R PINHEIRO |
1.131,30 |
1.131,30 |
1.131,30 |
| 3720 |
18/02/2022 |
R PINHEIRO |
599,10 |
599,10 |
599,10 |
| 3725 |
18/02/2022 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
679,50 |
679,50 |
679,50 |
| 3726 |
18/02/2022 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
250,07 |
250,07 |
250,07 |
| 3738 |
18/02/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
179,54 |
179,54 |
179,54 |
| 3739 |
18/02/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 3740 |
21/02/2022 |
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| 3741 |
21/02/2022 |
WANDSCHEER COMERCIO DE FILTROS LTDA |
739,00 |
739,00 |
739,00 |
| 3751 |
21/02/2022 |
EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA |
269,99 |
269,99 |
269,99 |
| 3766 |
21/02/2022 |
MARLENE COCCO 54454603049 |
2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
| 3769 |
21/02/2022 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
1.693,49 |
1.693,49 |
1.693,49 |
| 3770 |
21/02/2022 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
1.449,53 |
1.449,53 |
1.449,53 |
| 3771 |
21/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.075,04 |
2.075,04 |
2.075,04 |
| 3779 |
21/02/2022 |
FREDY COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME |
2.160,35 |
2.160,35 |
2.160,35 |
| 3794 |
21/02/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
168,11 |
168,11 |
168,11 |
| 3897 |
21/02/2022 |
FOLHA PAGAMENTO |
390.487,99 |
390.487,99 |
390.487,99 |
| Sub-total |
410.481,01 |
410.481,01 |
410.481,01 |
