Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3048 |
10/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
2.346,17 |
2.346,17 |
2.346,17 |
| 3078 |
11/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
115,15 |
115,15 |
115,15 |
| 3080 |
11/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
75,39 |
75,39 |
75,39 |
| 3081 |
11/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 3085 |
11/02/2022 |
FERNANDO SBEGHEN 04472866927 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 3086 |
11/02/2022 |
RUDIMAR ZANARDI |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| 3088 |
11/02/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 3089 |
11/02/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| 3090 |
11/02/2022 |
SUANI DOS SANTOS 84903740072 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 3096 |
11/02/2022 |
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
489,00 |
489,00 |
489,00 |
| 3111 |
14/02/2022 |
LOJAS BECKER LTDA |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
| 3113 |
14/02/2022 |
WESLEY LUIS DE CAMPOS 01296342042 |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| 3120 |
14/02/2022 |
TAPEÇARIA CARDOMMER LTDA ME |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| 3122 |
14/02/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 3137 |
14/02/2022 |
FRANCISCO MACHADO 49423258034 |
1.949,00 |
1.949,00 |
1.949,00 |
| 3139 |
14/02/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
67,00 |
67,00 |
67,00 |
| 3140 |
14/02/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 3145 |
14/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
710,96 |
710,96 |
710,96 |
| 3161 |
14/02/2022 |
TELECELL CELULARES LTDA ME |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| 3163 |
14/02/2022 |
JACSON CASTELLI - ME |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| Sub-total |
19.620,67 |
19.620,67 |
19.620,67 |
