Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2665 |
07/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
113,39 |
113,39 |
113,39 |
| 2680 |
08/02/2022 |
ELISEU JOSE DE MATOS 54450489004 |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 2682 |
08/02/2022 |
AIRTON J GUTKOSKI ME |
886,50 |
886,50 |
886,50 |
| 2684 |
08/02/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| 2685 |
08/02/2022 |
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 2688 |
08/02/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
1.758,98 |
1.758,98 |
1.758,98 |
| 2692 |
08/02/2022 |
MARISTELA RIGHI ASSIS |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 2694 |
08/02/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 2695 |
08/02/2022 |
GEOVANI AUGUSTO ANTUNES 03350661009 |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 2698 |
08/02/2022 |
RUDINEI DOS SANTOS PRESTES 00150710062 ME |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| 2702 |
08/02/2022 |
TRENNEPOHL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME |
1.194,00 |
1.194,00 |
1.194,00 |
| 2705 |
08/02/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 2706 |
08/02/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
894,50 |
894,50 |
894,50 |
| 2708 |
08/02/2022 |
TOP SERVICES COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS E |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 2716 |
08/02/2022 |
BARRIL VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.164,79 |
1.164,79 |
1.164,79 |
| 2723 |
08/02/2022 |
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
72,90 |
72,90 |
72,90 |
| 2747 |
08/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
136,33 |
136,33 |
136,33 |
| 2754 |
08/02/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
78,55 |
78,55 |
78,55 |
| 2755 |
08/02/2022 |
BRASIL TELECOM S/A |
80,58 |
80,58 |
80,58 |
| 2773 |
08/02/2022 |
MARCOS PAULO NUNES 05512677047 |
1.795,00 |
1.795,00 |
1.795,00 |
| Sub-total |
17.336,52 |
17.336,52 |
17.336,52 |
