Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2420 |
02/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2423 |
02/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2424 |
02/02/2022 |
LUIZ DOS SANTOS BRIZOLA 47380020072 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 2453 |
03/02/2022 |
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 2454 |
03/02/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| 2458 |
03/02/2022 |
LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| 2495 |
03/02/2022 |
COPATTI TINTAS LTDA - ME |
1.731,24 |
1.731,24 |
1.731,24 |
| 2499 |
03/02/2022 |
REGIS ADRIANO FROZZA 01577505077 |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 2535 |
03/02/2022 |
IRMAOS CANTELLE & CIA LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 2556 |
03/02/2022 |
IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 2559 |
03/02/2022 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 2570 |
04/02/2022 |
FRANCISCO MACHADO 49423258034 |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| 2578 |
04/02/2022 |
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
979,01 |
979,01 |
979,01 |
| 2580 |
04/02/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 2581 |
04/02/2022 |
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| 2614 |
04/02/2022 |
JULIANO BURIOL 00704239035 |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 2616 |
04/02/2022 |
ANDREIA MARIA STEFANELLO ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2619 |
04/02/2022 |
LUIZ NOGUEIRA 76678040015 |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 2625 |
04/02/2022 |
ROSANE MARIA LOOSE |
1.959,00 |
1.959,00 |
1.959,00 |
| 2659 |
07/02/2022 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
196,12 |
196,12 |
196,12 |
| Sub-total |
20.434,23 |
20.434,23 |
20.434,23 |
