Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3189 |
11/03/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
15.597,85 |
15.597,85 |
15.597,85 |
| 3190 |
11/03/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
4.560,62 |
4.560,62 |
4.560,62 |
| 3191 |
11/03/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
132.000,00 |
132.000,00 |
132.000,00 |
| 3192 |
11/03/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
120.968,66 |
120.968,66 |
120.968,66 |
| 3193 |
11/03/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3194 |
11/03/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
133.795,36 |
133.795,36 |
133.795,36 |
| 3196 |
11/03/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
25.616,00 |
25.616,00 |
25.616,00 |
| 3245 |
12/03/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
7.635,94 |
7.635,94 |
7.635,94 |
| 3284 |
12/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
219,51 |
219,51 |
219,51 |
| 3313 |
13/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
112,30 |
112,30 |
112,30 |
| 3350 |
13/03/2024 |
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA EPP |
17.400,00 |
17.400,00 |
17.400,00 |
| 3351 |
13/03/2024 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
3.634,50 |
3.634,50 |
3.634,50 |
| 3352 |
13/03/2024 |
FRED M. HIDRAULICOS LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 3373 |
13/03/2024 |
D TROMBETA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3434 |
14/03/2024 |
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
24.772,24 |
24.772,24 |
24.772,24 |
| 3451 |
18/03/2024 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.434,00 |
1.434,00 |
1.434,00 |
| 3454 |
18/03/2024 |
GILDO CARVALHO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3456 |
18/03/2024 |
J C V MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE EQUI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 3459 |
18/03/2024 |
INOV SERVICOS DE SAUDE LTDA |
55.504,52 |
55.504,52 |
55.504,52 |
| 3490 |
19/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
76,63 |
76,63 |
76,63 |
| Sub-total |
544.988,13 |
544.988,13 |
544.988,13 |
