Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1625 |
07/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
7.419,56 |
7.419,56 |
7.419,56 |
| 1640 |
07/02/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
229.092,78 |
229.092,78 |
229.092,78 |
| 1644 |
07/02/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
76.848,00 |
76.848,00 |
76.848,00 |
| 1645 |
07/02/2024 |
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
104.183,30 |
104.183,30 |
104.183,30 |
| 1646 |
07/02/2024 |
RPRT SOLUCOES EM RADIOLOGIA LTDA |
34.060,80 |
34.060,80 |
34.060,80 |
| 1647 |
07/02/2024 |
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
26.722,64 |
26.722,64 |
26.722,64 |
| 1648 |
07/02/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
15.597,85 |
15.597,85 |
15.597,85 |
| 1649 |
07/02/2024 |
LABORATÓRIO SÃO LUCAS FREDERICO LTDA |
4.730,95 |
4.730,95 |
4.730,95 |
| 1650 |
07/02/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
272.000,00 |
272.000,00 |
272.000,00 |
| 1651 |
07/02/2024 |
Medcare Serviços em Medicina Ltda |
17.285,91 |
17.285,91 |
17.285,91 |
| 1653 |
07/02/2024 |
MEDCLOUD TECNOLOGIA MEDICA S/A |
7.705,50 |
7.705,50 |
7.705,50 |
| 1660 |
07/02/2024 |
GOUVEA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI |
19.216,88 |
17.702,62 |
17.702,62 |
| 1726 |
08/02/2024 |
D TROMBETA EPP |
200,80 |
200,80 |
200,80 |
| 1775 |
14/02/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1801 |
14/02/2024 |
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
2.692,80 |
2.692,80 |
2.692,80 |
| 1875 |
16/02/2024 |
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP |
1.740,00 |
1.740,00 |
1.740,00 |
| 1919 |
16/02/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 1923 |
16/02/2024 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
145.653,90 |
145.653,90 |
145.653,90 |
| 1925 |
16/02/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 1935 |
16/02/2024 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
2.049,88 |
2.049,88 |
2.049,88 |
| Sub-total |
969.041,55 |
967.527,29 |
967.527,29 |
