Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10129 |
31/07/2024 |
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME |
42,70 |
42,70 |
42,70 |
| 10130 |
31/07/2024 |
PEGASUS ATACADISTA LTDA ME |
42,70 |
42,70 |
42,70 |
| 10133 |
31/07/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.105,00 |
1.105,00 |
1.105,00 |
| 10134 |
31/07/2024 |
VILSON FRANCISCO SUCOLOTTI 25946366068 |
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
| 10153 |
31/07/2024 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
389,06 |
389,06 |
389,06 |
| 10154 |
31/07/2024 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 10157 |
31/07/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
209,43 |
209,43 |
209,43 |
| 10162 |
31/07/2024 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| 10164 |
31/07/2024 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| 10165 |
31/07/2024 |
TOP SERVICES - COMERCIO E INSTALACOES DE MATERIAIS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 10166 |
31/07/2024 |
JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 10167 |
31/07/2024 |
JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10191 |
31/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.885,64 |
1.885,64 |
1.885,64 |
| 10198 |
31/07/2024 |
EZEQUIEL S GRILL LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 10206 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.297,27 |
1.297,27 |
1.297,27 |
| 10208 |
31/07/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 10212 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
284,50 |
284,50 |
284,50 |
| 10217 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
151,84 |
151,84 |
151,84 |
| 10218 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
370,24 |
370,24 |
370,24 |
| 10220 |
31/07/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
38,74 |
38,74 |
38,74 |
| Sub-total |
12.867,02 |
12.867,02 |
12.867,02 |
