Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2707 |
27/02/2024 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
92,14 |
92,14 |
92,14 |
| 2708 |
27/02/2024 |
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST. DE TRANSPO |
130,16 |
130,16 |
130,16 |
| 2715 |
27/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
441,57 |
441,57 |
441,57 |
| 2717 |
27/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
83,26 |
83,26 |
83,26 |
| 2728 |
27/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.970,31 |
1.970,31 |
1.970,31 |
| 2751 |
27/02/2024 |
ALBARELLO TRANSPORTES TERRAPLANAGEM LTDA |
18.655,00 |
18.655,00 |
18.655,00 |
| 2762 |
27/02/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
13.205,44 |
13.205,44 |
13.205,44 |
| 2763 |
27/02/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
254,86 |
254,86 |
254,86 |
| 2769 |
27/02/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
9.300,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
| 2780 |
27/02/2024 |
JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
49,27 |
49,27 |
49,27 |
| 2818 |
28/02/2024 |
MARCIO ROBERTO DE LIMA |
524,00 |
524,00 |
524,00 |
| 2823 |
28/02/2024 |
JOSE ALBERTO PANOSSO |
389,62 |
389,62 |
389,62 |
| 2834 |
28/02/2024 |
GENTE SEGURADORA S/A |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 2842 |
28/02/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
123,40 |
123,40 |
123,40 |
| 2856 |
28/02/2024 |
SILVIA REGINA ASSUMPÇÃO CARBONARI |
53,63 |
53,63 |
53,63 |
| 2857 |
28/02/2024 |
GENTE SEGURADORA S/A |
10.556,00 |
10.556,00 |
10.556,00 |
| 2860 |
28/02/2024 |
SPONCHIADO E DUARTE TERRAPLANAGEM LTDA |
14.500,00 |
14.500,00 |
14.500,00 |
| 2863 |
28/02/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 2864 |
28/02/2024 |
BANCO DO BRASIL S.A. |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 2872 |
29/02/2024 |
D TROMBETA EPP |
1.844,05 |
1.844,05 |
1.844,05 |
| Sub-total |
77.782,71 |
77.782,71 |
77.782,71 |
