Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6521 |
23/05/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
13.300,00 |
13.300,00 |
13.300,00 |
| 6599 |
27/05/2024 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
55,00 |
55,00 |
55,00 |
| 6600 |
27/05/2024 |
RUBIA DAL PUPPO MAAS |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 6946 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
2.093,60 |
2.093,60 |
2.093,60 |
| 6947 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.884,68 |
1.884,68 |
1.884,68 |
| 6948 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
8.374,41 |
8.374,41 |
8.374,41 |
| 6958 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
3.349,80 |
3.349,80 |
3.349,80 |
| 6959 |
28/05/2024 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
369,54 |
369,54 |
369,54 |
| 6989 |
28/05/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
12.413,75 |
12.413,75 |
12.413,75 |
| 6990 |
28/05/2024 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7026 |
28/05/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
3.538,56 |
3.538,56 |
3.538,56 |
| 7027 |
28/05/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
2.848,67 |
2.848,67 |
2.848,67 |
| 7028 |
28/05/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
875,18 |
875,18 |
875,18 |
| 7029 |
28/05/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
5.450,00 |
5.450,00 |
5.450,00 |
| 7032 |
28/05/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7033 |
28/05/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
245,50 |
245,50 |
245,50 |
| 7034 |
28/05/2024 |
R. A. DOS SANTOS COMERCIAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 7045 |
28/05/2024 |
MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA |
3.186,00 |
3.186,00 |
3.186,00 |
| 7046 |
28/05/2024 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
1.078,35 |
1.078,35 |
1.078,35 |
| 7051 |
28/05/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
9.191,84 |
9.191,84 |
9.191,84 |
| Sub-total |
68.761,88 |
68.761,88 |
68.761,88 |
