Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8275 |
21/06/2024 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
2.482,75 |
2.482,75 |
2.482,75 |
| 8324 |
25/06/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
11.016,80 |
11.016,80 |
11.016,80 |
| 8388 |
27/06/2024 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8389 |
27/06/2024 |
RUBIA DAL PUPPO MAAS |
57,00 |
57,00 |
57,00 |
| 8390 |
27/06/2024 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 8472 |
28/06/2024 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
9.816,92 |
9.816,92 |
9.816,92 |
| 8496 |
28/06/2024 |
LOCATELLI & CIA LTDA |
1.294,50 |
1.294,50 |
1.294,50 |
| 8572 |
28/06/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
13.300,00 |
13.300,00 |
13.300,00 |
| 8687 |
03/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
315,42 |
315,42 |
315,42 |
| 8791 |
08/07/2024 |
CARLA VIEIRA NICOLAY FROZZA 02849431001 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 8826 |
09/07/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| 8897 |
10/07/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.459,04 |
1.459,04 |
1.459,04 |
| 8898 |
10/07/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
724,04 |
724,04 |
724,04 |
| 8899 |
10/07/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
707,20 |
707,20 |
707,20 |
| 8956 |
12/07/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
358,37 |
358,37 |
358,37 |
| 8957 |
12/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
67,86 |
67,86 |
67,86 |
| 8958 |
12/07/2024 |
MARTA MARIA GADONSKI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8965 |
12/07/2024 |
MARTA MARIA GADONSKI |
576,00 |
576,00 |
576,00 |
| 9099 |
16/07/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
316,64 |
316,64 |
316,64 |
| 9206 |
19/07/2024 |
GILMAR DE BORBA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| Sub-total |
47.816,54 |
47.816,54 |
47.816,54 |
