Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5474 |
23/04/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
2.093,60 |
2.093,60 |
2.093,60 |
| 5475 |
23/04/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
1.717,19 |
1.717,19 |
1.717,19 |
| 5482 |
23/04/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
3.852,27 |
3.852,27 |
3.852,27 |
| 5483 |
23/04/2024 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
424,97 |
424,97 |
424,97 |
| 5509 |
23/04/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
13.867,05 |
13.867,05 |
13.867,05 |
| 5510 |
23/04/2024 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
2.773,41 |
2.773,41 |
2.773,41 |
| 5532 |
23/04/2024 |
D TROMBETA EPP |
31.229,00 |
31.229,00 |
31.229,00 |
| 5672 |
26/04/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.459,04 |
1.459,04 |
1.459,04 |
| 5673 |
26/04/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
724,04 |
724,04 |
724,04 |
| 5674 |
26/04/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
707,20 |
707,20 |
707,20 |
| 5675 |
26/04/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.969,68 |
1.969,68 |
1.969,68 |
| 5676 |
26/04/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.069,12 |
2.069,12 |
2.069,12 |
| 5677 |
26/04/2024 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.353,36 |
1.353,36 |
1.353,36 |
| 5678 |
26/04/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
797,60 |
797,60 |
797,60 |
| 5693 |
29/04/2024 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 5694 |
29/04/2024 |
MARGARETE CARRAO 80542700034 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 5700 |
29/04/2024 |
RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
2.450,66 |
2.450,66 |
2.450,66 |
| 5701 |
29/04/2024 |
RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
2.450,66 |
2.450,66 |
2.450,66 |
| 5702 |
29/04/2024 |
RS MIDIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
2.346,00 |
2.346,00 |
2.346,00 |
| 5853 |
30/04/2024 |
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
444,00 |
444,00 |
444,00 |
| Sub-total |
72.908,85 |
72.908,85 |
72.908,85 |
