Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2571 |
26/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
1.196,88 |
1.196,88 |
1.196,88 |
| 2633 |
26/02/2024 |
FERNANDA MARIA KUYAWA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 2634 |
26/02/2024 |
ADENILSO DA SILVA FONTOURA |
73,00 |
73,00 |
73,00 |
| 2652 |
26/02/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
98,10 |
98,10 |
98,10 |
| 2698 |
27/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
518,59 |
518,59 |
518,59 |
| 2726 |
27/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
11.727,28 |
11.727,28 |
11.727,28 |
| 2747 |
27/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
233,78 |
233,78 |
233,78 |
| 2825 |
28/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
93,95 |
93,95 |
93,95 |
| 2826 |
28/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
91,66 |
91,66 |
91,66 |
| 3126 |
07/03/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
13.300,00 |
13.300,00 |
13.300,00 |
| 3129 |
07/03/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.459,04 |
1.459,04 |
1.459,04 |
| 3130 |
07/03/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
724,04 |
724,04 |
724,04 |
| 3131 |
07/03/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.969,68 |
1.969,68 |
1.969,68 |
| 3132 |
07/03/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.069,12 |
2.069,12 |
2.069,12 |
| 3133 |
07/03/2024 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
1.353,36 |
1.353,36 |
1.353,36 |
| 3134 |
07/03/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
797,60 |
797,60 |
797,60 |
| 3323 |
13/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
175,25 |
175,25 |
175,25 |
| 3386 |
14/03/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
52,34 |
52,34 |
52,34 |
| 3390 |
14/03/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
601,07 |
601,07 |
601,07 |
| 3487 |
19/03/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
83,95 |
83,95 |
83,95 |
| Sub-total |
36.703,69 |
36.703,69 |
36.703,69 |
