Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1222 |
26/01/2024 |
FOLHA PAGAMENTO |
22.144,97 |
22.144,97 |
22.144,97 |
| 1223 |
26/01/2024 |
I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
4.428,98 |
4.428,98 |
4.428,98 |
| 1269 |
29/01/2024 |
STR ENERGIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI |
57.700,77 |
57.700,77 |
57.700,77 |
| 1333 |
30/01/2024 |
BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI |
15.220,00 |
15.220,00 |
15.220,00 |
| 1334 |
30/01/2024 |
THAIS MOREIRA CASTILLO ESCHER |
21.898,00 |
21.898,00 |
21.898,00 |
| 1433 |
31/01/2024 |
TATIANA ROSSETTO 94985898015 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 1437 |
31/01/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
1.258,00 |
1.258,00 |
1.258,00 |
| 1528 |
05/02/2024 |
MARTA MARIA GADONSKI |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
| 1529 |
05/02/2024 |
MARTA MARIA GADONSKI |
194,65 |
194,65 |
194,65 |
| 1531 |
05/02/2024 |
MAIARA BUENO |
194,65 |
194,65 |
194,65 |
| 1547 |
05/02/2024 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
1.459,04 |
1.459,04 |
1.459,04 |
| 1548 |
05/02/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
724,04 |
724,04 |
724,04 |
| 1549 |
05/02/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.626,24 |
2.626,24 |
2.626,24 |
| 1550 |
05/02/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.755,28 |
2.755,28 |
2.755,28 |
| 1551 |
05/02/2024 |
DAMTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| 1552 |
05/02/2024 |
CHARLENI DA SILVA TARONE LONGO |
11.850,25 |
11.850,25 |
11.850,25 |
| 1729 |
08/02/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| 1730 |
08/02/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
366,00 |
366,00 |
366,00 |
| 1837 |
15/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
532,12 |
532,12 |
532,12 |
| 1838 |
15/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
52,34 |
52,34 |
52,34 |
| Sub-total |
147.033,33 |
147.033,33 |
147.033,33 |
