Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12751 |
25/09/2024 |
FUNDO FASSM |
1.381,48 |
1.381,48 |
1.381,48 |
| 12757 |
25/09/2024 |
FUNDO FASSM |
246,03 |
246,03 |
246,03 |
| 12959 |
25/09/2024 |
RICARDO LUIZ TONELLO |
56,50 |
56,50 |
56,50 |
| 12960 |
25/09/2024 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
328,00 |
328,00 |
328,00 |
| 12961 |
25/09/2024 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
328,00 |
328,00 |
328,00 |
| 13000 |
25/09/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.023,09 |
1.023,09 |
1.023,09 |
| 13102 |
26/09/2024 |
CIDADE METALURGICA LTDA |
241,80 |
241,80 |
241,80 |
| 13122 |
27/09/2024 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 13135 |
27/09/2024 |
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGELICA |
1.706,19 |
1.706,19 |
1.706,19 |
| 13139 |
30/09/2024 |
PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 13163 |
30/09/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
976,62 |
976,62 |
976,62 |
| 13172 |
30/09/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
391,00 |
391,00 |
391,00 |
| 13173 |
30/09/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
2.870,14 |
2.870,14 |
2.870,14 |
| 13252 |
01/10/2024 |
BRASIL TELECOM S/A |
83,46 |
83,46 |
83,46 |
| 13254 |
01/10/2024 |
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
2.689,39 |
2.689,39 |
2.689,39 |
| 13258 |
01/10/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 13260 |
01/10/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 13261 |
01/10/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 13262 |
01/10/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 13292 |
02/10/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
246,86 |
246,86 |
246,86 |
| Sub-total |
13.993,16 |
13.993,16 |
13.993,16 |
