Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2750 |
27/02/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
632,53 |
632,53 |
632,53 |
| 2764 |
27/02/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
13.733,55 |
13.733,55 |
13.733,55 |
| 2765 |
27/02/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
265,06 |
265,06 |
265,06 |
| 2768 |
27/02/2024 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| 2791 |
28/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
951,72 |
951,72 |
951,72 |
| 2803 |
28/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
719,63 |
719,63 |
719,63 |
| 2808 |
28/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
265,45 |
265,45 |
265,45 |
| 2810 |
28/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
219,32 |
219,32 |
219,32 |
| 2812 |
28/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
700,86 |
700,86 |
700,86 |
| 2831 |
28/02/2024 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
2.194,64 |
2.194,64 |
2.194,64 |
| 2832 |
28/02/2024 |
GENTE SEGURADORA S/A |
15.300,00 |
15.300,00 |
15.300,00 |
| 2840 |
28/02/2024 |
MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME |
49.801,80 |
49.801,80 |
49.801,80 |
| 2843 |
28/02/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
123,40 |
123,40 |
123,40 |
| 2844 |
28/02/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
123,40 |
123,40 |
123,40 |
| 2845 |
28/02/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
123,40 |
123,40 |
123,40 |
| 2847 |
28/02/2024 |
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
123,40 |
123,40 |
123,40 |
| 2873 |
29/02/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
439,20 |
439,20 |
439,20 |
| 2887 |
29/02/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
1.254,31 |
1.254,31 |
1.254,31 |
| 2888 |
29/02/2024 |
SAV SISTEMAS DE IMPRESSÃO E COPIADORAS |
433,55 |
433,55 |
433,55 |
| 2894 |
29/02/2024 |
JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
88.255,22 |
88.255,22 |
88.255,22 |
