Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5939 |
02/05/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.774,85 |
1.774,85 |
1.774,85 |
| 5940 |
02/05/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
14.499,00 |
14.499,00 |
14.499,00 |
| 5941 |
02/05/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.035,64 |
1.035,64 |
1.035,64 |
| 5955 |
02/05/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
7.740,20 |
7.740,20 |
7.740,20 |
| 5957 |
02/05/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.753,25 |
5.753,25 |
5.753,25 |
| 5958 |
02/05/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.074,66 |
1.074,66 |
1.074,66 |
| 5959 |
02/05/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.648,03 |
2.648,03 |
2.648,03 |
| 5960 |
02/05/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.384,27 |
3.384,27 |
3.384,27 |
| 5962 |
02/05/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.346,32 |
6.346,32 |
6.346,32 |
| 5963 |
02/05/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
8.109,20 |
8.109,20 |
8.109,20 |
| 5964 |
02/05/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.475,37 |
3.475,37 |
3.475,37 |
| 5965 |
02/05/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.633,83 |
4.633,83 |
4.633,83 |
| 5966 |
02/05/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
1.448,91 |
1.448,91 |
1.448,91 |
| 5972 |
02/05/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.106,56 |
2.106,56 |
2.106,56 |
| 5973 |
02/05/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.876,16 |
2.876,16 |
2.876,16 |
| 5974 |
02/05/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.516,64 |
2.516,64 |
2.516,64 |
| 5990 |
02/05/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
5.260,61 |
5.260,61 |
5.260,61 |
| 5993 |
02/05/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.134,52 |
2.134,52 |
2.134,52 |
| 5995 |
02/05/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
11.406,81 |
11.406,81 |
11.406,81 |
| 6037 |
06/05/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
1.769,52 |
1.769,52 |
1.769,52 |
| Sub-total |
89.994,35 |
89.994,35 |
89.994,35 |
