Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6199 |
09/05/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| 6200 |
09/05/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
322,00 |
322,00 |
322,00 |
| 6202 |
09/05/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 6276 |
13/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
734,00 |
734,00 |
734,00 |
| 6277 |
13/05/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
655,80 |
655,80 |
655,80 |
| 6376 |
17/05/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
708,89 |
708,89 |
708,89 |
| 6385 |
17/05/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
2.073,02 |
2.073,02 |
2.073,02 |
| 6586 |
27/05/2024 |
MARGARETE DE OLIVEIRA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7162 |
31/05/2024 |
ADRIANO FILIPPI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7230 |
03/06/2024 |
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
251,28 |
251,28 |
251,28 |
| 7247 |
03/06/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
193,37 |
193,37 |
193,37 |
| 7248 |
03/06/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.610,45 |
2.610,45 |
2.610,45 |
| 7249 |
03/06/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.643,62 |
1.643,62 |
1.643,62 |
| 7250 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
592,04 |
592,04 |
592,04 |
| 7251 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
5.032,31 |
5.032,31 |
5.032,31 |
| 7252 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.144,25 |
4.144,25 |
4.144,25 |
| 7253 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.256,20 |
3.256,20 |
3.256,20 |
| 7254 |
03/06/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
4.498,52 |
4.498,52 |
4.498,52 |
| 7255 |
03/06/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
321,32 |
321,32 |
321,32 |
| 7256 |
03/06/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
4.907,31 |
4.907,31 |
4.907,31 |
| Sub-total |
32.392,38 |
32.392,38 |
32.392,38 |
