Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7277 |
03/06/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
1.554,20 |
1.554,20 |
1.554,20 |
| 7279 |
03/06/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
5.439,70 |
5.439,70 |
5.439,70 |
| 7280 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.372,00 |
7.372,00 |
7.372,00 |
| 7282 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.159,43 |
3.159,43 |
3.159,43 |
| 7283 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.212,57 |
4.212,57 |
4.212,57 |
| 7294 |
03/06/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
3.400,80 |
3.400,80 |
3.400,80 |
| 7295 |
03/06/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
6.801,60 |
6.801,60 |
6.801,60 |
| 7296 |
03/06/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
2.352,65 |
2.352,65 |
2.352,65 |
| 7297 |
03/06/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
3.441,22 |
3.441,22 |
3.441,22 |
| 7298 |
03/06/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
5.087,13 |
5.087,13 |
5.087,13 |
| 7299 |
03/06/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
5.457,91 |
5.457,91 |
5.457,91 |
| 7300 |
03/06/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.723,55 |
1.723,55 |
1.723,55 |
| 7301 |
03/06/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
836,39 |
836,39 |
836,39 |
| 7302 |
03/06/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.491,93 |
1.491,93 |
1.491,93 |
| 7303 |
03/06/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.037,28 |
2.037,28 |
2.037,28 |
| 7304 |
03/06/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
12.937,68 |
12.937,68 |
12.937,68 |
| 7305 |
03/06/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
9.192,96 |
9.192,96 |
9.192,96 |
| 7306 |
03/06/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
2.134,52 |
2.134,52 |
2.134,52 |
| 7307 |
03/06/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.702,35 |
1.702,35 |
1.702,35 |
| 7308 |
03/06/2024 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
7.913,53 |
7.913,53 |
7.913,53 |
| Sub-total |
88.249,40 |
88.249,40 |
88.249,40 |
