Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4386 |
28/03/2024 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
6.346,32 |
6.346,32 |
6.346,32 |
| 4388 |
28/03/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
7.372,00 |
7.372,00 |
7.372,00 |
| 4389 |
28/03/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.159,43 |
3.159,43 |
3.159,43 |
| 4390 |
28/03/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.212,57 |
4.212,57 |
4.212,57 |
| 4398 |
28/03/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
3.589,73 |
3.589,73 |
3.589,73 |
| 4401 |
28/03/2024 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.621,41 |
1.621,41 |
1.621,41 |
| 4405 |
28/03/2024 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.723,55 |
1.723,55 |
1.723,55 |
| 4406 |
28/03/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.465,28 |
2.465,28 |
2.465,28 |
| 4407 |
28/03/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
2.157,12 |
2.157,12 |
2.157,12 |
| 4485 |
03/04/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
6.276,94 |
6.276,94 |
6.276,94 |
| 4547 |
04/04/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
2.320,32 |
2.320,32 |
2.320,32 |
| 4619 |
08/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.605,00 |
1.605,00 |
1.605,00 |
| 4620 |
08/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
384,16 |
384,16 |
384,16 |
| 4621 |
08/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
2.253,00 |
2.253,00 |
2.253,00 |
| 4622 |
08/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
384,16 |
384,16 |
384,16 |
| 4633 |
08/04/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| 4634 |
08/04/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| 4635 |
08/04/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 4643 |
08/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
9.967,00 |
9.967,00 |
9.967,00 |
| 4644 |
08/04/2024 |
FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
1.409,04 |
1.409,04 |
1.409,04 |
| Sub-total |
58.225,03 |
58.225,03 |
58.225,03 |
