Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9417 |
23/07/2024 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
1.074,00 |
1.074,00 |
1.074,00 |
| 9889 |
25/07/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
3.780,00 |
3.780,00 |
3.780,00 |
| 9890 |
25/07/2024 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
484,00 |
484,00 |
484,00 |
| 9892 |
26/07/2024 |
INJEPOWER RS LTDA |
4.390,00 |
4.390,00 |
4.390,00 |
| 9893 |
26/07/2024 |
INJEPOWER RS LTDA |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
| 9906 |
26/07/2024 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
9.206,01 |
9.206,01 |
9.206,01 |
| 10124 |
31/07/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.273,00 |
1.273,00 |
1.273,00 |
| 10125 |
31/07/2024 |
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
| 10316 |
06/08/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
276,00 |
276,00 |
276,00 |
| 10317 |
06/08/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 10318 |
06/08/2024 |
GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
504,00 |
504,00 |
504,00 |
| 10384 |
07/08/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
3.115,35 |
3.115,35 |
3.115,35 |
| 10385 |
07/08/2024 |
VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME |
1.826,24 |
1.826,24 |
1.826,24 |
| 10386 |
07/08/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.686,95 |
4.686,95 |
4.686,95 |
| 10387 |
07/08/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
3.453,55 |
3.453,55 |
3.453,55 |
| 10388 |
07/08/2024 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.713,50 |
2.713,50 |
2.713,50 |
| 10389 |
07/08/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
3.197,85 |
3.197,85 |
3.197,85 |
| 10390 |
07/08/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
771,43 |
771,43 |
771,43 |
| 10391 |
07/08/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
283,52 |
283,52 |
283,52 |
| 10392 |
07/08/2024 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
5.452,56 |
5.452,56 |
5.452,56 |
| Sub-total |
49.597,96 |
49.597,96 |
49.597,96 |
