Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4272 |
22/04/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4273 |
22/04/2025 |
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 4274 |
22/04/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 4275 |
22/04/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4276 |
22/04/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| 4277 |
22/04/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 4278 |
22/04/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
222,50 |
222,50 |
222,50 |
| 4287 |
22/04/2025 |
CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA TAMS RIFFEL LTDA |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 4288 |
22/04/2025 |
PAGAR ME PAGAMENTOS SA |
1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
| 4297 |
22/04/2025 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
1.223,00 |
1.223,00 |
1.223,00 |
| 4298 |
22/04/2025 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
1.445,00 |
1.445,00 |
1.445,00 |
| 4299 |
22/04/2025 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
1.270,00 |
1.270,00 |
1.270,00 |
| 4300 |
22/04/2025 |
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
1.311,00 |
1.311,00 |
1.311,00 |
| 4303 |
22/04/2025 |
BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS SA INSTITUIÇÃO DE |
65.450,00 |
65.450,00 |
65.450,00 |
| 4315 |
23/04/2025 |
VIVO S.A. |
849,51 |
849,51 |
849,51 |
| 4318 |
23/04/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
9.001,33 |
9.001,33 |
9.001,33 |
| 4319 |
23/04/2025 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO RS |
173,72 |
173,72 |
173,72 |
| 4324 |
24/04/2025 |
51318865 MARINO DA SILVA |
1.387,40 |
1.387,40 |
1.387,40 |
| 4483 |
24/04/2025 |
FUNDO FASSM |
9.347,24 |
9.347,24 |
9.347,24 |
| 4484 |
24/04/2025 |
FOLHA PAGAMENTO |
327.835,63 |
327.835,63 |
327.835,63 |
| Sub-total |
423.150,33 |
423.150,33 |
423.150,33 |
