Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8353 |
10/07/2025 |
EBER MARCELO HOELSCHER |
1.615,00 |
1.615,00 |
1.615,00 |
| 8354 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8355 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8356 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8357 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8358 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8359 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8360 |
10/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8384 |
11/07/2025 |
FIRENZE PNEUS LTDA |
3.192,00 |
3.192,00 |
3.192,00 |
| 8394 |
11/07/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
17.236,58 |
17.236,58 |
17.236,58 |
| 8395 |
11/07/2025 |
PR-IMPRENSA NACIONAL |
384,03 |
384,03 |
384,03 |
| 8406 |
11/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
479,00 |
479,00 |
479,00 |
| 8411 |
11/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
253,00 |
253,00 |
253,00 |
| 8412 |
11/07/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 8418 |
11/07/2025 |
EMPORIO SANTA FE LTDA |
46.708,00 |
46.708,00 |
46.708,00 |
| 8443 |
14/07/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
253,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8451 |
14/07/2025 |
VANDERLEI PREVEDELLO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8452 |
14/07/2025 |
MARILIA MARTINS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 8453 |
14/07/2025 |
ELISIANE TERESINHA TURCHETTO |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 8455 |
14/07/2025 |
THIANAN RICARDO SOUZA CLINICA MEDICA LTDA |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| Sub-total |
77.010,61 |
76.757,61 |
76.757,61 |
