Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8523 |
16/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8524 |
16/07/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 8532 |
16/07/2025 |
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
4.920,47 |
4.920,47 |
4.920,47 |
| 8537 |
16/07/2025 |
OTICA BULIGON LTDA - ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 8538 |
16/07/2025 |
FARMACIA SANTA ECONOMIA |
65,98 |
65,98 |
65,98 |
| 8550 |
16/07/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
486,35 |
486,35 |
486,35 |
| 8551 |
16/07/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
426,84 |
426,84 |
426,84 |
| 8552 |
16/07/2025 |
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
624,54 |
624,54 |
624,54 |
| 8556 |
16/07/2025 |
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
2.501,82 |
2.501,82 |
2.501,82 |
| 8559 |
16/07/2025 |
NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
1.398,60 |
1.398,60 |
1.398,60 |
| 8560 |
16/07/2025 |
WALMIR JOÃO STOCKER 28467043091 |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 8566 |
16/07/2025 |
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal |
24.333,68 |
10.614,50 |
10.614,50 |
| 8567 |
16/07/2025 |
MT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 8570 |
17/07/2025 |
LUCAS BOLDT DO AMARAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 8571 |
17/07/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8572 |
17/07/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
99,15 |
99,15 |
99,15 |
| 8573 |
17/07/2025 |
DOUGLAS FLORES DOS SANTOS |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| 8574 |
17/07/2025 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 8575 |
17/07/2025 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
364,39 |
364,39 |
364,39 |
| 8576 |
17/07/2025 |
CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| Sub-total |
40.175,82 |
26.456,64 |
26.456,64 |
