Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10059 |
13/08/2025 |
DEDETIZADORA BARRIL LTDA |
3.408,32 |
3.408,32 |
3.408,32 |
| 10060 |
13/08/2025 |
CLINICA MEDICA LTDA S/C |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 10070 |
13/08/2025 |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
1.232,72 |
1.232,72 |
1.232,72 |
| 10071 |
13/08/2025 |
DAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MED |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
| 10072 |
13/08/2025 |
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10073 |
13/08/2025 |
LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA |
1.247,00 |
1.247,00 |
1.247,00 |
| 10083 |
13/08/2025 |
MISSIONEIRA GÁS NORTE LTDA |
103,80 |
103,80 |
103,80 |
| 10085 |
13/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10087 |
13/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10088 |
13/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10089 |
13/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10090 |
13/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10091 |
13/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10092 |
13/08/2025 |
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 10094 |
14/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
552,00 |
552,00 |
552,00 |
| 10095 |
14/08/2025 |
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
227,50 |
227,50 |
227,50 |
| 10108 |
14/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.149,28 |
1.149,28 |
1.149,28 |
| 10111 |
14/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.751,35 |
1.751,35 |
1.751,35 |
| 10116 |
14/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
196,08 |
196,08 |
196,08 |
| 10117 |
14/08/2025 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
626,46 |
626,46 |
626,46 |
| Sub-total |
24.059,51 |
24.059,51 |
24.059,51 |
