Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2456 |
11/03/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
919,22 |
919,22 |
919,22 |
| 2457 |
11/03/2025 |
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
306,41 |
306,41 |
306,41 |
| 2458 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
504,17 |
504,17 |
504,17 |
| 2459 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
7.562,50 |
7.562,50 |
7.562,50 |
| 2460 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
1.008,33 |
1.008,33 |
1.008,33 |
| 2461 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
7.863,14 |
7.863,14 |
7.863,14 |
| 2462 |
11/03/2025 |
TRANSPORTES COLETIVOS BALBINOT LTDA |
561,65 |
561,65 |
561,65 |
| 2463 |
11/03/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.299,14 |
1.299,14 |
1.299,14 |
| 2464 |
11/03/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
3.155,06 |
3.155,06 |
3.155,06 |
| 2465 |
11/03/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
2.041,51 |
2.041,51 |
2.041,51 |
| 2466 |
11/03/2025 |
REITUR TRANSPORTE LTDA |
1.855,92 |
1.855,92 |
1.855,92 |
| 2467 |
11/03/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
949,79 |
949,79 |
949,79 |
| 2468 |
11/03/2025 |
JOAO CLEOMAR DA CRUZ 60551925000 |
3.324,26 |
3.324,26 |
3.324,26 |
| 2469 |
11/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
4.238,52 |
4.238,52 |
4.238,52 |
| 2470 |
11/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
1.816,51 |
1.816,51 |
1.816,51 |
| 2471 |
11/03/2025 |
JB TRANSPORTES & TURISMO LTDA |
2.422,01 |
2.422,01 |
2.422,01 |
| 2472 |
11/03/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
1.700,40 |
1.700,40 |
1.700,40 |
| 2473 |
11/03/2025 |
FAVIN TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA |
3.400,80 |
3.400,80 |
3.400,80 |
| 2474 |
11/03/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
1.437,73 |
1.437,73 |
1.437,73 |
| 2475 |
11/03/2025 |
VALMIR KRASNIEVICZ |
5.211,77 |
5.211,77 |
5.211,77 |
| Sub-total |
51.578,84 |
51.578,84 |
51.578,84 |
